发布日期: 2019-04-29 部门分类:卫计局
索 引 号:01158228-xxgk10-2019-0039 主题分类:财政预决算
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香港六彩开奖结果: 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗白音套海苏木中心卫生院2019年预决算公开

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗白音套海苏木中心卫生院2019年部门预算公开报告
一九年二月十六 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门预算公开表
一、人员基本情况表
二、资产基本情况表
三、财政拨款收支预算总表
四、公共财政预算收支总表
五、基金预算收支总表
六、部门收入预算总表
七、部门支出预算总表表
八、公共预算支出明细表
九、基本支出预算表(政府经济分类)
十、基本支出预算表(部门经济分类)
十一、工资性支出明细表
十二、公用经费支出明细表
十三、公共预算项目支出明细表
十四、政府性基金项目支出明细
十五、收入征收计划表10表
十六、政府采购11表
十七、三公经费预算表
 

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
1、提供公共卫生服务职能;
2、提供基本医疗服务职能;
3、承担公共卫生管理职能;
       (二)部门主要职责
    1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,辖区内公共卫生管理和基本医疗服务。
    2.嘎查村卫生室的业务管理和技术指导,当地居民的健康档案、慢病管理、健康教育、计划免疫、传染病防治、妇幼保健、疾病控制、卫生监督及新农合政策等项目的落实、辖区内及相邻地区的基本医疗服务。
 
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,翁牛特旗白音套海苏木中心卫生院预算包括:本级预算和本单位预算。
(一)翁牛特旗白音套海苏木中心卫生院机构及人员基本情况
    本单位独立编制机构1个,独立预算单位1个,执行基层医疗机构会计制度,为基层公益一类全额事业单位,核定编制15人,在职15人。设有内科、外科、妇科、儿科、口腔科、预防保健科等6个临床科室和检验、彩超心电、放射线、护理、药剂5个辅助科室。
(二)白音套海苏木中心卫生院单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况: 
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
 
白音套海苏木中心卫生院
财政拨款的事业单位
1
白音套海苏木中心卫生院
财政拨款的事业单位
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 129.5万元,比2018年预算增加 13.3 万元,增长8.9%,主要原因为人员工资及相关福利支出上涨或增加。
 支出预算 129.5万元,比2018年预算增加13.3万元,增长8.9% ,主要原因为人员工资及相关福利支出上涨或增加。
 
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入 129.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入 129.5万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比0 %;上年结转 0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 129.5万元,其中:基本支出129.5 万元,占比 100 %;
主要用于“在职职工工资发放、住房保障、基本养老保险、医疗保险费、工伤保险”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算129.5万元,包括:一般公共预算财政拨款 129.5万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类129.5万元,比上年预算数增加13.3万元。主要包括在职职工工资及相关工资性支出。
2、社会保障类 25万元,比上年预算数增加1 万元;主要包括机关事业单位基本养老缴费24.7万元;其他社会保障缴费工伤保险0.3万元。主要用于逐步增进公共福利水平,提高人员生活质量。
3、医疗卫生类14.5万元,比上年预算数增加0.6万元。主要包括行政事业单位医疗保险缴费。
4、住房保障类 9.5万元,比上年预算数增加0.8万元。主要包括行政事业单位住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.1万元,比上年增加0 万元,增长0 %。
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(0 万元,增长0 %。
2、公务接待费 1.5万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 2.6万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,0 %;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费预算总额0万元。
    二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元。
       三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆 2辆,其中: 其中:特种救护车1辆,中型客车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。 截至2018年末,固定资产总值204.9万元,其中房屋建筑物价值106.02万元,专用设备价值77.62万元,通用设备价值15.76万元,车辆价值5.5万元。
四、绩效目标设置情况
根据2019年部门预算编制要求,对预算的绩效目标进行公开。(1)在职职工人员工资100%发放。(2)在职职工住房公积金100%缴纳。(3)在职职工基本养老保险100%缴纳。(4)在职职工医疗保险.工伤保险基金100%缴纳。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
见附件
                    白音套海苏木中心卫生院
2019年2月16日
 
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